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                火场乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                大发快三彩票门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 18:05

                火场乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                目录

                第一部分  火场乡概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分  火场乡2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分  火场乡2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

                八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

                九、预算绩效情况说明

                十、其他重要事项的情况说明

                第四部分  名称解释

                第五部分  附件

                第一部分  火场乡概况

                一、部门职责

                (1)全面贯彻执行党和政府的路线方针政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策,农村土地承包政策;计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策;减负支农及税费等政策。

                (2)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,促进农村经济良性运行和健康发展;积极引导农民发展生产;培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

                (3)社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设,改善农村生产生活条件;加强教育文化卫生体育等社会事业建设,构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

                (4)维护稳定。切实做好群众来信来访,排查调处农村各种矛盾纠纷,促进农村社会和谐平安;落实好社会治安综合治理工作各项措施,维护社会稳定;抓好安全生产。

                (5)贯彻执行上级财政部门各项方针政策;拟定乡财务管理制度;指导和监督村组财务管理、培训。

                (6)完成其他临时性工作

                二、机构设置及决算单位构成

                (一)本单位内设12个机构,其中包括行政机构6个,事业单位6个,分别为:共产党机关、行政机关等。

                (二)决算单位构成。火场乡2019年部门决算汇总公开单位构成包括:火场乡人民政府本级。

                第二部分 火场乡2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                1603612030(1)

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                1603612212(1)

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                12345 (1)67

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                1603612749(1)

                第三部分  火场乡2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                火场乡2019年年初结转220.97万元,本年总收入992.80万元,较2018年增加325.33万元,主要原因今年项目资金增多;本年支出965.82万元,较2018年增加364.80万元,主要原因为今年项目支出增多。年终结转结余247.94万元。

                二、收入决算情况说明

                本年收入合计992.80万元,其中:财政拨款收入992.80万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计965.82万元,其中:基本支出676.06万元,占70%;项目支出289.77万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收入总计992.80万元,比2018年增加325.33万元,增长32.77%;2019年度财政拨款支出总计965.82万元,与2018年相比,增加364.80万元,增长37.77%,主要是因为今年项目增多。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况。

                2019年财政拨款支出965.82万元,占本年支出比重100%,较2018年增加了364.80万元,增幅37.77%,主要原因是主要是项目增多,人员增加,人员工资增加。

                (二)财政拨款支出决算结构情况。

                火场乡2019年总支出965.82万元,其中:一般公共服务支出617.18万元(占比63.90%),节能环保支出82万元(占比8.49%),农林水支出208.87万元(占比21.63%),住房保障支出57.77万元(占比5.98%)。

                (三)财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度财政拨款支出年初预算数为955.82万元,支出决算数为965.82万元,完成年初预算的101.05%,其中:

                一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

                年初预算为375.18万元,支出决算为385.18万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员增多,退休工资增加未纳入年初预算。

                2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

                年初预算为132万元,支出决算为132万元,完成年初预算的100%。

                3、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

                年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

                4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

                年初预算为82万元,支出决算为82万元,完成年初预算的100%。

                5、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。

                年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

                6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

                     年初预算为158.87万元,支出决算为158.87万元,完成年初预算的100%。

                     7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

                     年初预算为57.77万元,支出决算为57.77万元,完成年初预算的100%。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出676.06万元,其中:人员经费520.59万元,占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;日常公用经费155.46万元,占基本支出的23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                “三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为18.99万元,完成预算的73.04%,其中:

                因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

                公务接待费支出预算为20万元,支出决算为14.44万元,完成预算的72.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。与上年相比,减少1.56万元,减少10.8%,主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

                公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.55万元,决算数小于预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。与上年相比,减少0.9万元,减少19.8%,主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出,控制公车出行次数。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.44万元,占76.04%,公务用车购置费及运行维护费支出4.55万元,占23.96%,无因公出国(境)费。

                1、公务接待费支出决算为14.44万元,全年共接待来访团组318个、来宾2950人次,主要是考察及交流学习发生的接待支出。

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                本单位无政府性基金收支

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我乡预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出965.82万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出289.77万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费支出情况。

                我乡2019年度机关运行经费支出155.46万元,比2018年减少33.87%。主要原因是:厉行节约,压减机关运行经费支出。

                (二)一般性支出情况

                2019年本部门开支会议费11.09万元,用于召开政府相关工作会议,参会2300人次,内容为开展政府相关工作,确保政府日常运行及确保脱贫攻坚取得胜利。

                (三)政府采购支出情况。

                无。

                (四)国有资产占用情况。

                截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1 辆,农村消防车1辆。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

                第四部分  名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                第五部分  附件

                沅陵县火场土家族乡人民政府2019年部门整体支出

                绩效自评报告

                一、部门概况

                    (一)部门基本情况。

                    1、机构人员情况:

                    本单位内设12个机构,其中包括行政机构6个,事业单位6个,分别为:共产党机关、行政机关等。截至2019年12月31日,本单位经县编委核定的编制人数为36人(其中行政编制18人,事业编制18人)。年末实有人数36人(行政编制18人,事业编制18人)。

                    2、主要职能:

                1、制定和组织实施经济、社会发展计划,制定资源开发和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6、完成上级政府交办的其他事项。

                    3、重点工作计划:

                (一)坚持精准扶贫,扎实推进脱贫攻坚。

                  (二)坚持基础先行,不断改善基础条件。

                  (三)坚持因地制宜,发展优势主导产业。

                  (四)坚持民本理念,切实做好民生实事。

                  (五)夯实基层基础,凝聚发展合力。

                (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

                2019年共支出965.82万元。其中:工资福利支出328.42万元;商品和服务支出为155.46万元;对个人和家庭的补助324.18万元,资本性支出155.76万元。2019年“三公“经费总额为18.99万元。

                二、部门整体支出管理及使用情况

                (一)基本支出

                基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2019年基本支出共676.06万元。其中:工资福利支出328.42万元;商品和服务支出为155.46万元;对个人和家庭的补助324.18万元。

                2019年“三公”经费预算控制数26万元,其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费20万元。

                2019年“三公“经费总额为18.99万元。其中:公务用车运行维护费4.55万元,公务接待费14.44万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数,未超过标准。

                (二)专项支出

                项目支出共289.76万元。2019年本单位由财政拨款安排专项支出289.76万元。其中包括:1、一般公共服务支出132万元,其中一般行政管理事务支出(乡庆活动)为132万元。2、节能环保支出50万元,其中农村环境保护支出为50万元。 3、农林水支出50万元,其中农村公益事业支出(中村集镇市场建设)50万元。4、住房保障支出57.76万元。我乡制定了机关财务管理制度,明确了专项支出审批程序,对专项资金加强了监管。

                三、部门专项组织实施情况

                (一)专项组织情况分析,我乡扶贫支出,均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级一事一议都通过了投资评审、竣工验收等程序。

                (二)专项管理情况:为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:

                一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

                二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。

                三、严格专项资金初审、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

                四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

                四、资产管理情况

                为规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,我乡制定了固定资产管理制度,固定资产指定专人管理,及时登记,科学使用,每年年末对固定资产进行清查盘点,固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

                火场土家族乡政府2019年底资产共计1531.49万元,其中银行存款等流动资金391.98万元,固定资产448.95万元;负债合计156.96万元;净资产合计1374.53万元。

                五、部门整体支出绩效情况

                2019年,我乡将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我乡2019年度自评综合得分为98分,评价等级为“良好”。 其中扣分方面:非税收入完成扣1分,会计资料报送的及时性扣1分。部门整体支出绩效情况如下:

                1、预算配置方面:财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率达到100%,人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少,达到了只减不增的要求。

                2、预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况,投入进度正常。

                3、预算管理方面:我乡2019年度公用经费控制严格,所以公用经费较2018年有所减少,“三公”经费控制率为90.21%,政府采购执行率为100%,资金拨付严格按照审批程序和手续,预决算信息及时进行公开,对预算实行动态管理,整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全,制定了相关制度,各类专项资金均明确相应管理办法,确保资金使用合规。

                4、职责履行方面:2019年度我乡预算安排合理资金保障机关日常工作的正常运转,促进农民就业增收,推进易地扶贫搬迁的顺利进行和后期扶持政策的有效落实,积极开展信息化建设,对促进搬迁居民的长远发展、改善搬迁居民生产生活条件、推进脱贫攻坚发挥了重要作用。2019年度我乡重点工程与重点工作为易地扶贫搬迁安置,该项重点工作实际完成率符合县扶贫办的相关要求。

                5、履职效益方面:2019年,我乡积极改进文风会风,加强经费及资产管理,推动文明办公,提高行政效率,降低行政成本。 2019年,我乡社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

                六、存在的主要问题

                  (一)财政收入有限,收入来源较单一,经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持,无论是迁村并点还是建厂办园,无论是筑桥铺路还是盖楼建校,无论是公共服务还是公益事业,离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付,维持机关运转尚且困难,更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

                 (二)财务预算管理制度不健全。乡镇财政工作的对象十分复杂,而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费,而目前在财务预算的编制上,往往是为了预算而预算,忽视预算与实际工作需要的一致性,致使多次追加预算,预算完成率却不高。

                七、改进措施和有关建议

                (一)大力发展乡镇经济,拓宽乡镇财源。大力调整产业结构,引导农民根据市场组织生产,发展自己的优势产业;大力发展乡镇企业,引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构,开过农产品深加工和销售市场;大力发展个体私营经济,为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境,使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

                (二)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

                (三)加大制度建设,夯实工作基础。完善内部管理制度,建立岗位责任制,进一步明确相关人员的职责分工,各司其职,便于发挥财政管理工作的监督职能,对乡镇资金加强管理,特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查,确保专款专用;梳理、细化以往账目,为乡镇制度切实可行的财务预算计划,确保资金使用的能效。

                (四)严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

                沅陵县火场土家族乡人民政府