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                陈家滩乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                大发快三彩票门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 18:14

                陈家滩乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                目录

                第一部分  陈家滩乡政府概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分  陈家滩乡政府2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分  陈家滩乡政府2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                九、预算绩效情况说明

                十、其他重要事项的情况说明

                第四部分  名称解释

                第五部分  附件

                第一部分 单位概况

                一、部门职责

                1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

                2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

                3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

                4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

                5、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

                6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

                7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

                8、完成县人民政府交办的其他事项。

                二、机构设置

                陈家滩乡共有独立编制机构数2个,其中行政机构2个;独立核算机构2个,其中行政机构2个,与上年无变动。

                第二部分  陈家滩乡政府2019年度部门决算表

                (公开表格附后)

                第三部分 陈家滩乡政府2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                陈家滩乡人民政府2019年度收入决算总规模为992.27万元,其中,上年结余265.97万元,本年收入726.3万元,比2019年度决算收入总规模1119.46万元减少了127.19万元,主要原因为政府为了加强内部控制,减少了预算。2019年度支出决算总规模为796.38万元,比2019年度决算支出总额度853.5万元减少了57.12万元,主要原因为政府加强了一般性支出的控制,使开支减少。

                二、收入决算情况说明

                2019年收入为726.3万元,都是一般公共预算财政拨款收入。

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计796.38万元,其中:基本支出591.27万元,占74.24%;项目支出205.11万元,占25.76%;上缴上级支0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (1)财政拨款决算总收入:陈家滩乡人民政府2019年度财政决算总收入规模为992.27万元,其中,上年结余265.97万元,本年财政拨款收入726.3万元,比2018年度财政决算收入822.03万元,减少了95.73万元,主要原因为政府为了加强内部控制,减少了预算。

                (2)财政拨款决算总支出:陈家滩乡人民政府2019年度财政决算总支出规模为796.38万元,比2018年度财政决算支出万元减少了57.12万元,主要原因为政府一般性支出的严格控制。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况。

                陈家滩乡人民政府2019年度财政决算总支出规模为796.38万元,比2018年度财政决算支出万元减少了57.12万元,主要原因为政府一般性支出的严格控制。

                (二)财政拨款支出决算结构情况。

                2019年财政拨款支出796.38万元。主要用于以下方面:工资福利支出287.08万元,占总支出的36.05%;商品和服务支出为221.01万元,占总支出的27.75%;对个人和家庭的补助83.18万元,占总支出的10.44%;项目支出205.11万元,占总支出25.76%,其中:一般行政管理事务86.2万元,水体60.91万元,农村环境保护58万元。

                (三)财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度财政拨款支出年初预算数为796.38万元,支出决算数为796.38万元,完成年初预算的100%,其中:

                1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

                年初预算为460.65万元,支出决算为460.65万元,完成年初预算的100%。

                2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

                年初预算为86.2万元,支出决算为86.2万元,完成年初预算的100%。

                3、卫生健康(类)计划生育服务(款)其他计划生育服务(项)。

                年初预算为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%。

                4、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。

                年初预算为60.91万元,支出决算为60.91万元,完成年初预算的100%。

                5、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

                年初预算为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%。

                6、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

                年初预算为126.02万元,支出决算为126.02万元,完成年初预算的100%。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出591.27万元,其中:人员经费370.25万元,占基本支出的62.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费221.01万元,占基本支出的37.38%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                “三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为20.1万元,完成预算的77.31%,其中:

                因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

                公务接待费支出预算为20万元,支出决算为15.24万元,完成预算的76.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出,与上年相比减少1.69万元,减少10%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

                公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.86万元,完成预算的81%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出,与上年相比减少0.91万元,减少15.72%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.24万元,占75.82%,无因公出国(境)费,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.86万元,占24.18%。其中:

                1、公务接待费支出决算为15.24万元,全年共接待来访团组140个、来宾1575人次,主要是各项工作检查发生的接待支出。

                2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.86万元,其中,公务用车运行维护费4.86万元,主要是车辆维修等开支。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                2019年无政府性基金预算收入支出

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我乡预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出796.38万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报专项绩效目标的项目10个,涉及项目支出共205.11万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

                十、其他重要事项

                (一)机关运行经费支出情况。

                本部门2019年度机关运行经费支出221.01万元,比2018年减少35.53万元,主要是厉行节约,压减运行经费支出。

                (二)政府采购支出情况。

                本部门2019 年度政府采购支出总额0万元。

                (三)国有资产占用情况。

                截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

                第四部分  名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                沅陵县陈家滩乡人民政府